崇阳县财政局2021年部门预算公开

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发布时间：2021-08-10 来源：财政局录入：Gov143

崇阳县财政局2021年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2021年部门预算公开表

一、崇阳县财政局收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出明细表

八、一般公共预算支出功能分类项表

九、一般公共预算基本支出经济分类款表

十、“三公”经费支出明细表

第一部分崇阳县财政局概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要工作职能

1、贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行县与乡(镇)政府间、政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

2、制定全县财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理制度并监督执行。

3、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级调整预算和县级决算，审核批复县直部门年度预决算。组织制定经费开支标准、定额，负责县级预决算公开。

4、提出地方性税收规章实施办法的建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。负责国家赔偿费用管理。

5、按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责县级财政资金的拨付与管理，履行县级总预算会计职责。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全县财政信息化建设工作。

7、执行政府性债务管理的制度和政策，拟订和执行全县政府性债务管理制度和办法，负责县级政府债券的举借、使用、管理。统一管理政府外债。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。按规定管理行政事业单位国有资产和企业国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责审核、汇总编制全县国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、根据政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责外国政府以及世界银行等国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

10、负责审核、汇总编制全县社会保险基金预决算草案。参与全县社会保险政策和改革方案的研究制定。承担县级社会保险资金(基金)财政监管工作。会同有关部门拟订县级社会保险资金(基金)财务管理制度。

11、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订县政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行。拟订县级财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

12、围绕县委发展战略，服务全县产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金(基金)。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全县会计师事务所和县级会计代理机构的服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，推进全县注册会计师、资产评估行业政治建设工作。指导和管理社会审计。

14、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。负责制定和实施全县农村综合改革相关政策措施。负责全县财政投资评审工作。负责制定并监督执行全县政府采购制度。负责县级有关行政诉讼应诉工作。

15、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、崇阳县财政局机关是财政全额拨款的行政机关，内设12个股室：办公室（人事股）、行政审批股（综合法规股）、预算股（政府债务管理股）、国库股（会计股）、经济建设股、行政政法股、科教文股、社会保障股、农业农村股、资产管理股（政府采购股）、产业金融股、绩效评审股（财政监督股）等12个机构。

2、局直事业单位11个。分别是：会计局、监督检查局、农村财政管理局、农村综合改革领导小组办公室、非税收入征收管理局、国库收付中心、财政与编制政务公开办公室、行政事业单位资产收益征管办公室、政府性债务管理领导小组办公室、政府大院会计核算中心、政府采购办公室。

3、12个乡镇财政所。

二、人员情况

崇阳县财政局编制人数有271人，其中：行政编30人，工勤编5人，事业编236人。财政局实有人数452人，其中：行政在职人员30人，工勤在职人员5人，事业在职人员224人，离休1人，退休181人，临时工在职人员11人。

三、2021年崇阳县财政局工作任务

1、进一步规范财政收入管理，全面提高收入质量；

2、合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；

3、加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；积极筹措资金，支持事业单位改革，加大财政基本保障力度；

4、强化政府债务管理，制定债务风险防范机制，确保本县政府债务风险等级为绿色等级；

5、进一步加强和规范财政管理，切实防范财政潜在风险，着力提高财政服务经济发展和保障民生的能力；

6、加强财政监督职能，不断提高财政资金安全性、规范性、有效性。

四、部门预算单位构成

崇阳县财政局部门预算单位有2个，一是崇阳县财政局本级（包括11个局直单位）、二是将12个乡镇财政所合并编制部门预算（即天城财政所）。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，崇阳县财政局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的非税收入、一般性转移性收入、其它收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。崇阳县财政局2021年收支总预算5635.17万元，上年度收入为5073.95万元，增加了561.22万元，比上年度增加了11%，增加的原因是工资两年晋级五年晋档，新招录事业编制人员经费增加。

崇阳县财政局2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

崇阳县财政局2020年收入预算5635.17万元，其中：财政拨款收入4414.13万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款300万元，一般性转移性收入200万元，其他收入721.04万元。

三、部门预算支出情况说明

崇阳县财政局2021年支出预算5635.17万元。

（一）按支出经济分类为5073.95万元其中：1、工资福利支出3826万元，2、对个人和家庭补助支出138.51万元，3、商品和服务支出1482.66万元，4、其他资本性支出188万元。

（二）按功能分类为5635.17万元其中：1、一般公共服务支出4781.38万元,2、社会保障和就业支出392.89万元,3、医疗卫生与计划生育支出184.28万元,4、住房保障支出270.62万元，5、科学技术支出6万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2021年 “三公”经费预算数为52.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%。公务接待费52.17万元，占“三公”经费的100%，公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，公务用车保有量为0辆。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务接待费52.17万元，公务接待费主要用于因工作需要来客接待、商务接待等，经费使用贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，与上年公务接待费预算数相比，基本持平。

（3）公务用车购置费2021年度为0万元，因公车改革,取消了所有公务用车。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

单位运行经费支出206.75万元，主要用于日常公用支出，办公费、电费、公务用车维护费、接待费、差旅费等支出。其中：办公费27.7万元，印刷费10万元，水电费20.5万元，邮电费3万元，物业管理费11万元，差旅费11万元，维修费14万元，会议费18万元，培训费16万元，接待费34.67万元，劳务费4万元，交通费6.57万元，工会经费28.5万元，其他支出1.8万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额 58万元，其中：集中采购支出18万元、分散采购支出40万元。主要用于全财政系统办公桌椅、电脑、空调、打印机，乡镇财政所密集架等通用设备购置支出。其中：办公桌椅16万元，办公国产电脑17万元，空调5万元，打印机5万，机房网络信息设备15万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截止2020年12月31日，部门房屋面积共有 2300平方米，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

四、部门预算绩效情况说明

(一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出5635.17 万元（其中：基本支出4369.87万元，项目支出1265.3万元）全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标共五条，其中:目标1：合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行；目标2：加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；目标3：强化政府债务管理，制定债务风险防范机制，确保本县政府债务风险等级为绿色等级；目标4：进一步加强和规范财政管理，切实防范财政潜在风险，优化财税政策环境，着力提高财政服务经济发展和保障民生的能力；目标5：加强财政监督职能，不断提高财政资金安全性、规范性、有效性。

（二）重点项目绩效目标说明

本部门2021年度共有项目 26个，涉及财政性资金共706万元。其中50万元以上的重点项目9个，分别是：

1、党建活动工作经费项目

2021年党建活动工作经费项目预算资金 80万元，资金来源为财政拨款收入62万元，一般转移性收入18万元。该项目绩效总体目标是强化作风建设，夯实党建基础，培育廉政氛围。

产出指标：一是数量指标包括：1、党风廉政专题会议次数3次；2、党风廉政宣传培训教育活动次数15次；3、支部主题党日活动次数12次；4、明查暗访工作次数4次；5、党建活动开展次数4次；6、培养发展新党员数量1人。二是质量指标：包括1、党建活动缺席率领导班子主要成员参加党建活动比率小于5%；2、领导班子主要成员参加党建活动比率指标值小于70%；3、党建工作考核合格率100%；4、党建先进单位创建奖为合格。

效益指标：社会效益指标：加强党风廉政建设，促进财政管理水平提高，提升财政形象，指标值95%。

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象对党建工作的满意度，指标值100%。

2、绩效评价工作经费项目

2021年绩效评价工作经费项目预算 120万元，资金来源为财政拨款收入40万元，其他收入80万元。2021年度年绩效评价项目绩效总体目标是推动绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，确保不留死角。

产出指标：一是数量指标，包括1、部门整体支出项目单位数量，指标值15%；2、支出绩效评价单位数量；标值34%；二是质量指标，包括1、绩效评价覆盖率，指标值20%；2、绩效评价报告质量等级，指标值为B级；3、绩效评价分数合格率，指标值为100%。三是时效指标，绩效评价完成时间，指标值为100%。

效益指标：社会效益指标，建立科学、合理的预算绩效管理格局，提高财政资源配置效率和使用效益，指标值100%。

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象对绩效评价工作的满意度，指标值95%。

3、乡村振兴工作经费

2021年乡村振兴工作经费预算 120万元，资金来源为财政拨款收入20万元，一般转移性收入100万元。该项目绩效总体目标是支持贫困村和贫困户的经济发展，实现乡村振兴。

产出指标：一是数量指标，包括1、11个贫困村精准扶贫投入资金额，指标值120万元；2、帮扶贫困村数量，指标值11个；3、脱贫扶贫村数量，指标值11个；4、支持村级建设项目数量，指标值11个。二是质量指标，包括1、脱贫扶贫村比例，指标值100%；2、贫困户返贫比例，指标值为0；3、项目完工验收合格率，指标值为100%。

效益指标：可持续影响指标，贫困户对扶贫工作满意度，指标值100%。

满意度指标：服务对象满意度指标，全村村民对精准扶贫工作满意度，指标值95%。

4、2021年投资评审工作经费预算 200万元，资金来源为财政拨款收入80万元，其他收入120万元。该项目绩效总体目标是加强项目管理，节约财政资金。

产出指标：一是数量指标，投资评审项目总投入，指标值320万元；二是质量指标，1、投资评价覆盖率，指标值100%；2、投资评审分数合格率，指标值为100%；三是时效指标，投资评审完成时间，指标值为及时；四是成本指标，投资评审工作经费，指标值为200万元。

效益指标：一是经济效益指标，财政资金节约，指标值2亿元。二是社会效益指标，科学、合理的规划资金，提高财政资源配置效率和使用效益，指标值为95%。

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象对投资评审工作的满意度，指标值95%。

5、2021年财政局信息预算 80万元，资金来源为财政拨款收40万元，一般转移性收40万元。该项目绩效总体目标是财政局信息化建设，保证日常工作的正常运行。

产出指标：一是数量指标，财政专网网络数量，指标值1个；2、财政业务终端数量，指标值为50个；3、财政业务系统数量，指标值为60个。二是质量指标，1、系统验收合格率，指标值100%；2、业务数据安全保障率，指标值为100%；3、系统故障率，指标值为5%。三是时效指标，系统运行维护响应时间，指标值为24小时；

效益指标：一是社会效益指标，提升财政办事效率，指标值95%。

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象对信息化系统的满意度，指标值95%。

6、村级财务代理服务费项目预算100万元，资金来源为财政拨款收入100万元。该项目绩效总体目标是规范全县所有行政村村级财务账务处理，合法合规合理的使用村级所有资金。

产出指标：一是数量指标，1、村级财务培训次数，指标值2次；2、委托代理服务单位数量，指标值为204个，二是质量指标，1、村级账务处理容错率，指标值小于3%；2、更换代理会计人员次数，指标值小于3%；3、会计资料的安全性和完整性，指标值为100%；4村级财务重大违规事件率、指标值为0。

效益指标：一是社会效益指标，提高村级财务管理水平，有利于村级财务规范化发展，指标值95%。

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象对财务代理机构工作的满意度，指标值95%。

7、规范化财政所建设,预算130万元，资金来源为财政拨款收入114万元，其他收入16万元。该项目绩效总体目标是乡镇财政所基础设施建设工作，提高乡镇财政公共服务能力。

产出指标：一是数量指标，1、乡镇财政人员培训人次，指标值200人次；2、维修乡镇财政所个数，指标值为4个；3、宣传财政政策次数，指标值为36次；二是质量指标，1、票据使用规范率，指标值小于95%；2、惠农政策落实率，指标值100%；3、群体性上访率，指标值为0；4、财政政策知晓率、指标值为85%；5、“三公经费”控制率，指标值100%。

效益指标：一是社会效益指标，加强乡镇财政“两基”建设，强化乡镇财政职能，提高乡镇财政公共服务能力。，指标值95%。

满意度指标：服务对象满意度指标，社会公众或者服务对象对职能部门工作的满意度，指标值95%。

8、乡财县管工作经费,预算100万元，资金来源为财政拨款收入100万元。该项目绩效总体目标是完善乡镇财政管理体制，规范和加强乡镇财政管理，确保乡镇基本支出需要。

产出指标：一是数量指标，1、乡财县管财务培训次数，指标值12次；2、乡镇财务重大违规事件，指标值为0。二是质量指标，1、资金拨付率，指标值95%；2、乡镇政府采购预算编制率，指标值100%；3、乡镇非税收入上缴率，指标值为100%；4、乡镇财政支出合规率、指标值为100%；5、账务处理容错率，指标值小于3%；6、固定资产管理合规率，指标值为100%；7、会计资料的安全性和完整性，指标值为100%；8、乡镇财政保障率，标值为100%。

效益指标：一是社会效益指标，加强乡镇财政管理，规范乡镇财政收支行为，指标值95%。

满意度指标：服务对象满意度指标，社会公众或者服务对象对职能部门工作的满意度，指标值95%。

9、财政所信息化建设“金财工程”配套资金，

预算 70万元，资金来源为财政拨款收入70万元。该项目绩效总体目标是保证财政信息稳定、安全运行，及时解决软件运行中发生的故障，为规范各项工作提供信息技术支持。。

产出指标：一是数量指标，财政专网网络数量，指标值12个；2、财政业务终端数量，指标值为36个；3、财政业务系统数量，指标值为3个。二是质量指标，1、系统验收合格率，指标值100%；2、业务数据安全保障率，指标值为100%；3、系统故障率，指标值为5%。三是时效指标，系统运行维护响应时间，指标值为24小时；

效益指标：一是社会效益指标，提升财政办事效率，指标值95%。

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象对信息化系统的满意度，指标值95%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容主要有：村级财务代理服务费。

六、 政府性基金预算支出情况说明

崇阳县财政局2021年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2021年部门预算表