崇阳县交通运输局8000万县级补助资金绩效运行监控报告
发布时间：2020-01-09 来源：财政局 录入：Gov143
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崇阳县交通运输局8000万县级补助资金绩效运行监控报告
鄂鑫评字[2019]第000号
崇阳县财政局：
为了解2019年崇阳县交通运输局8000万县级补助资金管理使用情况，加强财政资金监管力度，切实提高资金使用效率，确保财政资金安全运行，我公司接受委托，对2019年崇阳县交通运输局8000万县级补助资金进行了绩效运行监控。现将绩效监控情况报告如下:
一、基本情况
截止2019年9月30日，崇阳县已向崇阳县交通运输局下达8000万县级补助资金指标，其中：2019年1月14日根据《关于请求解决交通扶贫项目建设缺口资金的请示》崇交政[2019]3号文，下达资金指标5000万，其中3000万用于农村公路安全生命防护工程、 1300万用于农村公路建设，700万用于农村公路养护；2019年5月9日根据《关于请求解决道路与绿化工程建设资金的请示》崇交政[2019]27号文，下达资金指标3000万，用于道路与绿化工程。
2019年1月15日，崇阳县交通运输局向崇阳县交通重点项目建设资金管理办公室拨付资金5000万，其中：1月28日，崇阳县交通重点项目建设资金管理办公室向崇阳县交通运输局乡村公路养护管理所拨付农村公路安全生命防护工程款3000万、1月29日向湖北通远建设集团有限公司农村公路建设资金1300万、1月至8月分3笔向崇阳县交通运输局乡村公路养护管理所拨付农村公路养护资金616万；2019年7月8日，崇阳县交通运输局向湖北通远建设集团有限公司支付道路与绿化工程建设工程款1900万、向崇阳县通衢公路养护有限公司支付道路与绿化工程建设工程款1100万。
各项目具体背景情况如下：
（一）农村公路安全生命防护工程
为贯彻落实《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发[2014]55号）、《省人民政府办公厅关于推进公路安全生命防护“455”工程实施意见》（鄂政办发[2017]11号）等文件精神，崇阳县交通运输局通过对全县农村公路安全隐患进行排查，共发现存在安全隐患需要整治的道路防护里程1170公里。
农村公路安全生命防护工程建设总规模为800公里，计划在全县形成以森旺绿色产业路、大岭风景区旅游路、大市河循环路、三特风景区旅游路、原桂口乡干线路、天堰国防路、原西庄乡循环路、台桥至五场5畈干线路、台山区干线路、葛仙山风景区旅游路、原大源乡循环路等为主的农村公路安全生命防护工程示范干线。
（二）农村公路建设项目
2018年崇阳县政府为了脱贫攻坚，于2018年5月2日发出“关于实施贫困村和非贫困重点村‘九有’补短板项目建设”的通知，通知所附“九有”补短板项目责任清单中，通村公路补短板项目责任单位为崇阳县交通运输局。
崇阳县交通运输局于2018年5月2日提出《关于申请审批崇阳县精准扶贫“九有”补短板公路通畅工程项目建议书的请示》（崇交政[2018]42号）。崇阳县发展和改革局于2018年5月8日批复了《关于崇阳县精准扶贫“九有”补短板公路通畅工程项目建议书》（崇发改字[2018]53号）。崇阳县交通运输局2018年农村公路建设主要为崇阳县精准扶贫“九有”补短板公路通畅工程项目建设。
（三）农村公路养护
崇阳县共有农村公路2799公路，其中县道510公里、乡道662公里、村道1627公里，按照省厅“7351”养护工程补助资金标准，县级财政配套农村公路养护资金700万元。
（四）道路与绿化工程
为了贯彻落实《关于进一步推进美丽乡村提档升级的实施意见》，加快推进农村道路绿化美化工作，崇阳县交通运输局以农村增绿为目标，坚持“科学规划、合理布局、适地适树、优化配置的原则”，按照彩色化、珍贵化、效益化要求，全面推进农村道路绿化工作。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
1.农村公路安全生命防护工程：全部路线安防工程共需安装波形梁护栏40000米，警示标志标牌356个，减速带400米，广角镜40个，错车台12个，路基加宽及防护工程200公里等主要工程数量，工程概算投资8000.00万元，建设期4年，按“先急后缓、分布实施、逐步完善”的原则，结合农村公路实际情况、资金支持和经济社会发展情况，编制2017-2020年总体规划和分年度实施计划，2017年6月1日-2020年12月31日工程实施和验收阶段。
2.农村公路建设项目：项目建设里程为76公里，主要工程数量为路基整形35万平方米，水泥混凝土路面33.8万平方米，培土路肩2万平方米，新建小桥43米/3座，大桥126米/1座，中桥45米/1座，涵洞3道等。
3.农村公路养护：计划路面改造16公里，清理塌方25000立方米，乡村道路日常养护路面清扫。
4.道路与绿化工程：主要为天城至青山公路、铜钟至盘山段、天城至铜钟段、高枧至小山公路等农村公路绿化工程，绿化总里程60.8公里，主要工程数量为香樟4400株、栾树24000株、桂花树13851株、花石榴13500株、北美海棠4500株、樱花12000株、红叶石楠球27650株、无刺枸骨球920株、紫薇16000株、乌桕4500株、红继木球3360株、金禾女贞球4000株、草坪352000平米等乔木、灌木、地被的种植以及成活期的浇水、施肥等工作。项目计划于2019年4月开工，2019年6月完工，建设工期3个月，估算投资5600万元。
（二）绩效目标的核对情况
绩效目标核对严格按照真实性、科学性、规范性、经济性、效率性、有效性原则。对所有项目定量分析和定性分析相结合，并以定量分析为主、定性分析为辅。
根据上述原则和依据，我们主要采用了目标预定与实施效果比较等方法对绩效目标进行核对。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织实施情况
1.农村公路安全生命防护工程：为了加强防护工程各项措施落到实处，崇阳县政府成立崇阳县公路安全生命防护工程工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在崇阳县交通局，办公室主要负责安防工程工作的具体组织与实施。
自2017年开始分6批进行项目建设，其中第1-5批项目已实施完成，第6批项目进入准备阶段。
第1-5批项目通过公开招投标，与中标企业湖北通远建设集团有限公司签订施工合同，合同总金额8,461.62万元，合同内容为对184条线路982.57公里县乡道路的标志标牌、护栏、道口标志、示警柱、减速板等交通安全设施及边沟和边坡进行整改，湖北通远建设集团有限公司已完成1-5批工程施工，并出具工程计量支付报表，工程计量总金额4,657.79万元，其中县级补助资金3000万元，已全部使用，资金使用率为100.00%。
2.农村公路建设项目：崇阳县县委县政府成立了由县长任组长的农村公路建设工程领导小组，交通运输局成立了以局长负责，农村公路办公室、工程计划股、农村公路养护管理所相关成员组成的工作专班，严格执行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系、全面推行“项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制和廉建设责任制”等“五制”，按照县政府精准扶贫“九有”补短板公路通畅工程项目政策精神，分工协作，齐心协力，把握时间节点，力求保质保量按时完成项目工程建设。
2018年12月28日崇阳县交通运输局、湖北晟世工程设计有限公司、咸宁鸿泰公路工程咨询监理有限公司及施工单位湖北通远建设集团有限公司联合对2018年崇阳县农村公路精准扶贫“九有”补短板公路通畅工程建设项目进行了交工验收。项目实际建设里程141.6公里，总投资7129.24万元，其中县级补助资金1300万元，已全部使用，资金使用率为100.00%。
工程超过预算部分提交了后续增加工程量及路基、路面、管涵变更报告，工程按照合同要求完成，交工验收质量等级评定为合格。
3.农村公路养护：农村公路养护项目交通局为主管单位，乡村公路养护管理所为建设单位，负责工程项目的建设管理，质监所负责质量及安全管理，乡镇负责辖区内工程的监管，各单位各负其责，共同监管。
目前已完成路面大、中修工程8.5公里，投入资金450万元；清理水毁塌方23130立方米，修复挡土墙3200立方米，投入资金150万元；乡村道日常养护路面保洁，投入资金110.3万元；其中县级补助资金已拨付使用616万元，资金使用率为88.00%。
4.道路与绿化工程：崇阳县交通运输局严格执行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系，全面推行“项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制和廉政建设责任制”等“五制”，采取招投标的办法选取的施工单位为湖北通远建设集团有限公司以及崇阳县通衢公路养护有限公司。
目前葛仙山至小山界（杭瑞高速路口至大盘上段）、葛仙山至小山界（高枧乡至小山界段）、葛仙山至小山界（葛仙山至茅井村委会段）、陈寿昌烈士陵园景观提升工程已完工，投资总额2422万元；杭瑞高速崇阳东至峡山段、五里界至桂花泉镇、天青线、县城区道路、雷竹小镇路面修复及景观提升工程目前已完成招投标程序，并与中标企业崇阳县通衢公路养护有限公司签订施工合同，合同金额3150.55万元，合同工期90天；现金配套3000万元已全部支出，资金使用率为100.00%。
（二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
1.农村公路安全生命防护工程：2018年计划安防项目49处、372.68公里，地点相对比较分散，而项目实际施工时按照“先急后缓、分布实施、逐步完善”的原则，在先行处置安全风险等级高路段的基础上，增强工程的整体性和系统性，注重突出规模效应，坚持统筹规划、整条推进，与计划项目有差异，截止到评价日，已完成1-5批项目，工程计量金额合计4657.79万元，实际完成184条线路982.57公里县乡道路安防工程。
2.农村公路建设项目：项目预算总投资2974万元，计划建设里程为76公里，由于扩建设范围，实际总投资7129.24万元，路线全长141.6公里，工程超过预算部分提交了后续增加工程量及路基、路面、管涵变更报告。
3.农村公路养护项目：项目组织实施的实际情况与目标无差异。
4.道路与绿化工程：项目组织实施的实际情况与目标无差异。
四、项目绩效情况
1. 实际完成率：安防项目计划完成49处、372.68公里，由于地点相对比较分散，而项目实际施工时按照“先急后缓、分布实施、逐步完善”的原则，在先行处置安全风险等级高路段的基础上，增强工程的整体性和系统性，注重突出规模效应，坚持统筹规划、整条推进，与计划项目有差异，截止到评价日，已完成1-5批项目，工程计量金额合计4657.79万元，实际完成184条线路982.57公里县乡道路安防工程；农村公路建设项目实际完工里程为141.6公里，主要工程数量为路基整形65.88万平方米，全部完工；农村公路养护项目已完成路面大、中修工程8.5公里，投入资金450万元，完成目标的53.13%；清理水毁塌方23130立方米，修复挡土墙3200立方米，投入资金150万元，完成目标的92.52%；乡村道日常养护路面保洁，投入资金110.3万元，完成目标的83.33%；道路与绿化工程施工工程已全部完工，完成目标的100%。
2. 完成及时率：农村公路建设项目由于扩大了施工范围，工作量较计划完成时间滞后。
3. 项目质量达标率：安防项目按6批分批实施，目前1-5批已全部完成，待项目全部完成后，由交通、交警、质检等部门组织联合验收；农村公路建设项目于2018年12月底组织了交工验收，监理单位、设计单位对项目质量评分88.67分,符合设计及规范要求，质量合格；农村公路养护项目及道路与绿化工程尚未组织验收。
4. 成本节约率：安防项目1-5批工程合同金额8460.62万元，工程计量金额合计4657.79万元；农村公路建设项目实际成本未超出调整后的投资金额；农村公路养护项目及道路与绿化工程预计不会超过预算金额。
（二）效果和效益情况
各项目的实施，能够促进农产品的快速流通和乡村旅游业的发展，促进农村产业布局与结构合理化，促进农村运输业的发展，提高农村招商引资能力，改善农民就业条件，助推农业增效和农民增收；改善了农村交通条件，改善农村生活的环境质量和精神面貌，加快农村城镇化，减少城乡差距，提升公路通行安全保障能力，维护人民群众生命财产安全；施工过程中严格控制生态红线，施工中注重生态保护，对道路两旁进行合理绿化,优化生态环境，通过综合建设，减少水土流失，项目工程质量各项指标均达到规定要求，将适应未来10年以上交通量发展需求，崇阳县交通局制定了《崇阳县农村公路养护管理办法》、《崇阳县县农村公路“路长制”实施方案》，开展制度化、常态化农村公路管理，不断完善农村公路管养体制，同时各乡镇有专门的农村公路护路员，其持续影响性较长。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
1．存在的问题：
项目完工后，未按规定对各个项目分年度、分阶段进行交竣工验收；目前存在已投入使用的道路和桥梁尚未进行验收，对项目工程质量和工程实施情况的检测验收不及时。
建设资金不足，项目资金主要来源于上级补助及地方筹集，由于地方政府财政资金不足，投入到项目中的建设资金有限，资金短缺在很大程度上影响项目建设。
农村公路项目完工后续跟踪养护监管方面存在不足，通过现场走访调查，发现桂花泉镇三山公路部分路段排水沟设施不到位，雨雪天气路面行车存在安全隐患；桂花泉镇黄土村至横山路段因大车超载超重，路面损坏严重，未及时得到养护，给群众出行带来不便。
2．改进措施
按照项目质量管理要求及项目实施方案，及时对各个项目分年度、分阶段进行交竣工验收，严格认真的执行政府监督、社会监理、企业自检的质量与安全保证体系，从根本上保证工程的质量。
地方政府应该积极的进行农村公路资金的筹集，积极采取有效的措施来最大限度的调动与发挥相应部门与社会各界的积极性，多方式进行资金筹集。
加强农村公路建设监督检查，加大巡查力度，做好工程建设后续路面维护，按照县道县管、乡道乡管、村道村管的原则，督促各级部门加强所属范围内的农村公路建设维护工作，杜绝安全隐患，提升农村公路通畅能力，确保农村公路建设可持续服务于乡镇建设。
附件：1、绩效目标申报表
2、绩效目标执行监控表
3、评价机构营业执照复印件
4、评价机构执业证书复印件
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